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為全面夯實內控管理基礎，防范經營管理風險，山東金朝融惠檢測科技有限公司以年度審計計劃為遵循，聚焦合同管理、招投標管理兩大高風險領域，精準發力開展專項內部審計，通過“審計排查—問題整改—合規賦能—閉環管控” 全流程推進，持續為公司內控建設提質增效注入審計動能，筑牢企業穩健發展的風險防線。

一是聚焦核心領域 審計精準發力破難點。內部審計作為內控建設的“探頭”與“衛士”，緊扣經營管理關鍵環節，針對性開展專項審計攻堅。在合同管理專項審計中，全面核查合同簽訂、履行、歸檔全流程，深入剖析問題背后在管理體系、流程規范、人員素養、責任劃分等層面的根源性原因，形成《合同管理專項審計報告》，并提出健全合同管理制度體系、規范簽訂審批流程、優化核心條款風險防控、完善歸檔與履約跟蹤機制、強化人員專業培訓及重大合同專項管控等一系列可落地、可操作的整改建議，為合同管理規范化升級提供明確指引。

二是針對招投標管理領域，聚焦流程合規性、過程公正性、結果有效性三大核心，重點核查招標公告發布、供應商資質審核、評標標準制定、評標過程執行、合同簽訂銜接等關鍵節點，嚴厲排查圍標串標、流程倒置、資質審核不嚴、權責不清等潛在風險。通過查閱資料、實地核實、座談訪談等多樣化審計手段，精準定位招投標管理中存在的制度漏洞與流程短板，同步提出完善招投標管理制度、規范招標計劃編制、強化評標過程監督、建立供應商動態考評機制等針對性整改措施，明確整改責任部門與完成時限，推動招投標管理全流程標準化、規范化。

三是深化合規宣貫，凝聚內控建設共識。審計不止于 “查問題”，更重于“促提升”。公司以專項審計為契機，結合合同管理與招投標管理中發現的典型問題，開展多維度、全覆蓋的合規宣貫活動。通過專題培訓、案例剖析、流程解讀等形式，圍繞合同簽訂核心規范、招投標流程剛性要求、風險防控關鍵要點等內容，向各部門、各崗位員工精準傳遞合規理念。活動打破了“審計僅為審計部門事務”的認知誤區，引導全員從 “被動接受整改”向“主動踐行合規”轉變，讓合同合規、招投標合規的意識深植于心、外化于行，為內控建設落地生根奠定堅實的思想基礎。